十堰市中醫(yī)醫(yī)院 2023 年度部門決算

十堰市中醫(yī)醫(yī)院

2023年度部門決算

目    錄

第一部分   十堰市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 十堰市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   十堰市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分   其他需要說明的情況

第五部分   名詞解釋

第六部分   附件

第一部分   十堰市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、 部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市人民日常診療救護(hù)等衛(wèi)生服務(wù)工作；

2、繼承和發(fā)展中醫(yī)藥學(xué)，保障和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展，指導(dǎo)基層各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)；

3、組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作；

4、參與應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和重大災(zāi)害事故的應(yīng)急醫(yī)療救治工作；協(xié)同相關(guān)部門完成預(yù)防保健、健康教育、疾病控制等公共衛(wèi)生服務(wù)；

5、完成市政府和衛(wèi)生計(jì)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，十堰市中醫(yī)醫(yī)院部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的十堰市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入十堰市中醫(yī)醫(yī)院2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 十堰市中醫(yī)醫(yī)院本級(jí)

十堰市中醫(yī)醫(yī)院始建于1978年，是湖北省知名中醫(yī)醫(yī)院、湖北省三級(jí)優(yōu)秀中醫(yī)醫(yī)院，國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，同時(shí)是十堰市精神衛(wèi)生中心、十堰市心理醫(yī)院，是湖北中醫(yī)藥大學(xué)附屬十堰醫(yī)院、十堰臨床學(xué)院、碩士研究生培養(yǎng)點(diǎn)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院教學(xué)醫(yī)院，是國(guó)家首批中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)培基地、全科醫(yī)生規(guī)范化培訓(xùn)基地，是一所集醫(yī)療、科教、急救、預(yù)防、保健為一體的綜合性三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。

醫(yī)院占地面積65畝，業(yè)務(wù)用房10萬平方米，資產(chǎn)總值7億元，編制床位800張，設(shè)40個(gè)臨床科室，11個(gè)醫(yī)技科室，37個(gè)病區(qū)，有職工800人。下設(shè)2個(gè)分院（東風(fēng)分院、新疆五師雙河市分院）。醫(yī)院配備有核磁共振MRI、螺旋CT、血管造影機(jī)、血液透析機(jī)等大型醫(yī)療設(shè)備以及康復(fù)機(jī)器人、心肺訓(xùn)練管理系統(tǒng)等傳統(tǒng)康復(fù)設(shè)備，建立了以數(shù)字集成平臺(tái)為核心的中醫(yī)藥健康大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)。

有國(guó)家中醫(yī)重點(diǎn)?？?/span>2個(gè):神志病科、肝病科；國(guó)家優(yōu)勢(shì)?？?個(gè):神志病科、風(fēng)濕病科；省級(jí)重點(diǎn)?？?個(gè):風(fēng)濕病科、心血管科、脾胃病科、針灸科、婦科、肺病科。現(xiàn)有國(guó)家級(jí)名醫(yī)3名，湖北省中醫(yī)名師1名、省級(jí)知名中醫(yī)5名，國(guó)家級(jí)臨床優(yōu)秀人才2名，市級(jí)領(lǐng)軍及拔尖人才10名，市級(jí)名中醫(yī)20余名。現(xiàn)有高級(jí)職稱人員130余名，博士生導(dǎo)師1名，碩士生導(dǎo)師16名。現(xiàn)有自制中藥制劑近20種，中藥驗(yàn)方70余個(gè)，傳統(tǒng)制劑工藝、冬令進(jìn)補(bǔ)、冬病夏治、治未病特色服務(wù)，經(jīng)過20余年的打造，已然成為鮮明品牌。醫(yī)院設(shè)立國(guó)家級(jí)名老中醫(yī)藥專家傳承工作室3個(gè)、省級(jí)知名中醫(yī)工作室14個(gè)，有院級(jí)名中醫(yī)工作室傳承項(xiàng)目7個(gè)，五輪拜師帶徒200余人，西學(xué)中培訓(xùn)學(xué)生300余人。

國(guó)內(nèi)首個(gè)國(guó)際歐亞科學(xué)院中醫(yī)藥院士十堰工作站、中國(guó)針灸學(xué)會(huì)十堰專家工作站落戶醫(yī)院。醫(yī)院成功整體托管新疆第五師86團(tuán)醫(yī)院，援疆工作成為湖北省及十堰市對(duì)口援疆的名片。在全市公共衛(wèi)生體系建設(shè)樣板工程中，十堰市中醫(yī)醫(yī)院承擔(dān)了武當(dāng)中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)、心理衛(wèi)生服務(wù)中心的“一集團(tuán)、一中心”的建設(shè)任務(wù)。

當(dāng)前，醫(yī)院新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)升級(jí)全面完成,4萬平米的業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目、1萬平米的武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目全面投入使用，一座連接新老院區(qū)的現(xiàn)代化中醫(yī)院、中醫(yī)街已經(jīng)完美呈現(xiàn)。

在多年的發(fā)展歷程中，十堰市中醫(yī)醫(yī)院形成了耀眼的“三張名片”，即:本地區(qū)最強(qiáng)的中醫(yī)技術(shù)實(shí)力、艱苦奮斗的中醫(yī)人精神、優(yōu)秀的中醫(yī)藥文化。形成中醫(yī)＋西醫(yī)＋心理“三位一體”的完美醫(yī)學(xué)格局，構(gòu)架全鏈條+全方位+全周期健康維護(hù)的完整服務(wù)體系。

第二部分   2023年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分   2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為39073.00萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)增加16604.26萬元，增長(zhǎng)73.9%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入同比增加9124.22萬元，為武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)撥款收入9103.39萬元，其他零星撥款收入20.83萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入同比增加2465.19萬元，為傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目建設(shè)撥款收入；事業(yè)收入同比增加3310.84萬元，因2023年新冠疫情得到緩解，醫(yī)院門診及住院人次增加，醫(yī)療收入同比增長(zhǎng)。

二、收入決算情況說明

    2023年度收入合計(jì)39073.00萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加16960.00萬元，增長(zhǎng)76.7%。其中：財(cái)政撥款收入17646.20萬元，占本年收入45.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入19251.58萬元，占本年收入49.3%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入2175.22萬元，占本年收入5.6%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)38178.55萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加15709.81萬元，增長(zhǎng)69.9%。其中：基本支出20906.82萬元，占本年支出54.8%；項(xiàng)目支出17271.73萬元，占本年支出45.2%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為17646.20萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11354.26萬元，增長(zhǎng)180.5%。

主要原因是增加武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)撥款收入9103.39萬元，用于武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目基本建設(shè)；增加傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目撥款收入2465.19萬元，用于傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)；其他零星項(xiàng)目撥款減少214.32萬元。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入    10627.09萬元，比2022年度決算數(shù)增加9124.22萬元，增長(zhǎng)607.1%,主要原因是增加武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)撥款收入，用于武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目基本建設(shè)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7019.11萬元，比2022年度決算數(shù)增加2465.19萬元，增長(zhǎng)54.1%,主要原因是增加傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目撥款收入，用于傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，比2022年度決算數(shù)持平,主要原因是我院無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10627.09萬元，占本年支出合計(jì)的27.8%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8889.07萬元，增長(zhǎng)511.4%,主要原因是因按照發(fā)改委及市委市政府要求，為確保基建項(xiàng)目盡快投入使用，醫(yī)院今年加大基建項(xiàng)目投入，武當(dāng)特色醫(yī)院項(xiàng)目、傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目，三大項(xiàng)目齊頭并進(jìn)，支出同比加大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10627.09萬元，主要用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出決算數(shù)為110.14萬元，占1.04%。主要用于發(fā)放離休干部工資19.04萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出91.1萬元。

2.衛(wèi)生健康支出類支出決算數(shù)為10516.95萬元，占98.96%。主要用于醫(yī)院的基本運(yùn)行保障、大型設(shè)備購(gòu)置、專項(xiàng)債券利息、中醫(yī)藥傳承與發(fā)展、重大傳染病防控、疫情防控及衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)等。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為408.26萬元，支出決算為10627.09萬元，完成年初預(yù)算的2603.1%.其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為10.26萬元，支出決算數(shù)為19.04萬元，完成年初預(yù)算的185.57%，支出決算數(shù)19.04大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算8.78萬元，為離休干部增資和一次性退休補(bǔ)貼。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為91.1萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)91.1萬元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加預(yù)算。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為398萬元，支出決算數(shù)為10325.42萬元，完成年初預(yù)算的2594.33%，支出決算數(shù)10325.42萬元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是其中250萬元人員經(jīng)費(fèi)、133萬元取消藥品加成補(bǔ)助、15萬元國(guó)有資產(chǎn)出租，共計(jì)398萬元，完成年初預(yù)算；二是另9927.42萬元，為年中追加的中醫(yī)藥轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)、武當(dāng)中醫(yī)特色醫(yī)院項(xiàng)目建設(shè)撥款、以及以前年度的財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)支出。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為48萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)48萬元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了新冠救治經(jīng)費(fèi)。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為57.83萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)57.83大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了重大公衛(wèi)的轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)以及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為49.17萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)49.17萬元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加了中醫(yī)藥傳承與發(fā)展的轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為36.53萬元，完成年初預(yù)算的0%，支出決算數(shù)36.53萬元大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加的人才培養(yǎng)等轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)374.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、離休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入7019.11萬元，本年支出7019.11萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體支出情況為：

其他支出類支出決算數(shù)為7019.11萬元,主要用于傳染病區(qū)改造項(xiàng)目及業(yè)務(wù)綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平,決算數(shù)全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位當(dāng)年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位當(dāng)年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%較上年持平,主要原因：本單位當(dāng)年無因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位當(dāng)年無因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；較與上年持平，主要原因：本單位當(dāng)年無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。決算數(shù)持平的主要原因：本單位當(dāng)年無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬元，主要是本單位當(dāng)年無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%。公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位當(dāng)年無公務(wù)接待費(fèi)支出，其中：

外賓接待支出0.00萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位當(dāng)年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本單位 2023年度政府采購(gòu)支出總額 9831.09 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8001.91 萬元、政府采購(gòu)工程支出1414.25萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出414.93 萬元。授予中小企業(yè)合同金額5898.65萬元，占政府采購(gòu)支出總額的60.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3539.19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的65%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，十堰市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛 9 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值100 萬元以上設(shè)備 32 臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金144.3萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.41％。從評(píng)價(jià)情況來看，都能完成年初績(jī)效目標(biāo)，總體情況良好。

組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，基本完成年初設(shè)置的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，需進(jìn)一步提高醫(yī)療服務(wù)水平質(zhì)量。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

醫(yī)院基本運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8264萬元，執(zhí)行數(shù)為15936萬元，完成預(yù)算193％。主要產(chǎn)出和效益：1、藥品收入（不含中藥飲片）占醫(yī)療收入比重20.78%；2、舉辦國(guó)家省市學(xué)術(shù)會(huì)議15場(chǎng)；3、論文發(fā)表數(shù)量40篇；4、開展基層中醫(yī)藥健康文化服務(wù)活動(dòng)120次；5、醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例44.37%；6、政府采購(gòu)合同履行規(guī)范合法；7、公立醫(yī)院平均住院日12.38天；8、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間在中標(biāo)公告發(fā)布之日起30日；9、面向中小企業(yè)采購(gòu)比例70%；10、健康教育服務(wù)對(duì)象知曉率80%；11、患者滿意度達(dá)92%以上。減輕了患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)了基本藥物制度全覆蓋，群眾獲得感、滿意率進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

取消藥品加成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為133萬元，執(zhí)行數(shù)為133萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：1、公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低3.43%；2、醫(yī)療服務(wù)收入（不合藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例較上年提高1.58%；3、藥品信息公開性真實(shí)、完整；4、公立醫(yī)院平均住院日較上年降低1.02；5、藥占比（不含中藥飲片）20.78%；6、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間≤30日；7、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間≤30日；8、健康教育服務(wù)對(duì)象知曉率80%；9、公立醫(yī)院每門急診人次平均收費(fèi)水平較上年降低13.22元；10、患者滿意度達(dá)92%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

政府債券還本付息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3099萬元，執(zhí)行數(shù)為551.94萬元，完成預(yù)算18%。預(yù)算3000萬元本金到期后再融資，未還本金，年支付債券利息共計(jì)551.94萬元。主要產(chǎn)出和效益：1、年利息支出551.94萬元；2、醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例44.37%；3、公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低3.43%；4、藥占比（不含中藥飲片）20.78%；5、公立醫(yī)院平均住院日較上年降低1.02；6、付息及時(shí)性達(dá)標(biāo)；7、維持資金鏈流動(dòng)達(dá)標(biāo)；8、患者滿意度達(dá)92%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1497萬元，執(zhí)行數(shù)為1497萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：1、獲得市級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)專科8個(gè)；2、設(shè)備驗(yàn)收合格率100%；3、政府采購(gòu)需求管理規(guī)范；4、政府采購(gòu)合同履行規(guī)范；5、政府采購(gòu)履約驗(yàn)收規(guī)范；6、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間≤30日；7、政府采購(gòu)合同公告時(shí)間≤2個(gè)工作日；8、面向中小企業(yè)采購(gòu)比例≥40%；9、患者滿意度達(dá)92%以上。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為5.62萬元，完成預(yù)算56%。主要產(chǎn)出和效益：1、舉辦直播訪談≥10次；2、舉辦科普講座≥10次；3、舉辦義診咨詢活動(dòng)≥10次；4、宣傳計(jì)劃完成率100%；5、成本控制嚴(yán)格采購(gòu)程序，按照財(cái)政部有關(guān)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；6、區(qū)域精神衛(wèi)生工作知曉率≥80%；7、人民群眾中醫(yī)藥服務(wù)獲得感提高；8、群眾滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

基本醫(yī)療運(yùn)行保障項(xiàng)目（追加）績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.52萬元，執(zhí)行數(shù)為0.52萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：1、中醫(yī)診療人次占總診療人次比例30.28%；2、醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例44.37%；3、開展中醫(yī)藥培訓(xùn)次數(shù)≥19次；4、中醫(yī)藥骨干人才外出培訓(xùn)進(jìn)修≥15人；5、中醫(yī)醫(yī)療集團(tuán)中醫(yī)藥健康文化推進(jìn)活動(dòng)≥10次；6、公立醫(yī)院平均住院日12.38；7、藥占比（不含中藥飲片）20.78%；8、單位管理費(fèi)用占總費(fèi)用的比例5.14%；9、健康教育服務(wù)對(duì)象知曉率≥80%；10、患者滿意度92%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

公立醫(yī)院改革（追加取消藥品加成）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.78萬元，執(zhí)行數(shù)為0.78萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：1、公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年降低3.43%；2、醫(yī)療服務(wù)收入（不合藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例較上年提高1.58%；3、藥品信息按要求及時(shí)進(jìn)行藥品價(jià)格和費(fèi)用清單公示，公示的信息真實(shí)、完整；4、公立醫(yī)院平均住院日較上年降低1.02；5、藥占比（不含中藥飲片）20.78%；6、政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間≤30日；7、健康教育服務(wù)對(duì)象知曉率≥80%；8、公立醫(yī)院每門急診人次平均收費(fèi)水平較上年降低13.22元；9、患者滿意度92%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況?？?jī)效評(píng)價(jià)開展以來，對(duì)十堰市中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)一步加強(qiáng)整體及項(xiàng)目支出管理起到了重要的作用，我院將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與資金管理相結(jié)合，更加嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用，杜絕挪用和擠占行為，發(fā)揮預(yù)算資金的使用效益，今后將加強(qiáng)財(cái)政項(xiàng)目資金支出績(jī)效意識(shí)，按照相關(guān)要求進(jìn)行專門的績(jī)效目標(biāo)管理，制定行之有效的保障措施，對(duì)照目標(biāo)考核要求，全面完成既定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，提高資金使用效率。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。下一步，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬在政府門戶網(wǎng)站上公開，同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)同級(jí)財(cái)政部門備案，市級(jí)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算編制的依據(jù)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位無此類支出。

第四部分 其他需要說明的情況

無。

第五部分   名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），反映事業(yè)單位開支的離退休

經(jīng)費(fèi)。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）, 反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)），反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的

支出。

5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）, 反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng) 目支出 。

6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服

務(wù)（項(xiàng)），反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)），反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）, 反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。

9.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）, 反映除中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類) 其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）, 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分   附件

一、2023年度十堰市中醫(yī)醫(yī)院整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或（報(bào)告）

二、2023年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或（報(bào)告）